Krajowy System e-Faktur (KSeF) to centralny system Ministerstwa Finansów służący do m.in.: wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych (dalej również faktury KseF).
Wystawianie faktur w KSeF, z określonymi w ustawie o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) wyjątkami stanie się obowiązkowe:
- od 1 lutego 2026 r. dla podatników VAT o obrotach powyżej 200 mln zł,
- od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych podatników VAT (jednak z obowiązkiem odbioru faktur zakupu także od 1 lutego 2026 r.).
Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. od 1 lutego 2026 r. będzie zobowiązane do odbierania, a od 1 kwietnia 2026 r. do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur).
W nawiązaniu do powyższego przedstawiamy najważniejsze informacje w zakresie procesu obiegu faktur KSeF wystawianych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o., które to będą miały zastosowanie od 1 kwietnia 2026.
- KSeF nie będzie wysyłał automatycznych powiadomień o wystawionych fakturach, każdy z nabywców zobowiązanych do stosowania KSeF będzie więc we własnym zakresie pobierał faktury ustrukturyzowane bezpośrednio z KSeF.
- Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. nie będzie co do zasady informować kontrahenta o wystawionej w KSeF fakturze.
- Za moment odbioru i moment wystawienia faktur KSeF Spółka będzie uznawała znaczenie przypisane tym pojęciom w ustawie o podatku VAT.
- W przypadkach, gdy faktury będą wystawiane na rzecz podmiotów zagranicznych oraz na rzecz innych nabywców niezobowiązanych do stosowania KSeF w sposób uzgodniony z nabywcą – jak dotychczas.
- W przypadkach uzasadnionych wizualizacja faktury KSeF z odpowiednim oznaczeniem kodem QR może być przez Spółkę udostępniona kontrahentowi w sposób z nim uzgodniony.
Faktury wystawiane dla Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o.o. (faktury zakupowe):
- Od 1 lutego 2026 r. prosimy nie przesyłać wizualizacji faktur ustrukturyzowanych w formie papierowej ani w pliku PDF na dotychczasowy adres e-mail dedykowany do przesyłania faktur, jeżeli faktura została wystawiona w KSeF.
- W przypadku wystawienia faktur dla Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w trybie awaryjnym prosimy o ich przesyłanie:
- na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres wskazany w umowie, co pozwoli na sprawny przebieg procesu weryfikacji i akceptacji faktury w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” Sp. z o.o. - w KSeF.
- na adres
- Załączniki do faktur, które nie będą załącznikami ustrukturyzowanymi (tj. nie będą stanowić integralnej części faktury, nie będą doręczone przy użyciu KseF).
- załączniki do faktur, które są niezbędne, aby Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. mogło rozliczyć fakturę zakupową, prosimy przesyłać w postaci pliku PDF na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub lub na adres wskazany w umowie, - w temacie wiadomości e-mail, w której przesyłany będzie załącznik należy obowiązkowo wpisać nr KSeF faktury, której dotyczy przesyłany załącznik; jeśli faktura została wystawiona w trybie awarii lub niedostępności wówczas numeru KSeF nie należy podawać, należy wskazać nr faktury,
- dla każdego przesyłanego do Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. załącznika prosimy zastosować zasadę 1:1, przez co należy rozumieć, że w jednej wiadomości e-mail należy przesłać jeden plik PDF (nie przekraczający 10 Mb) z załącznikiem do jednej faktury,
- Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. nie będzie pobierać załączników za pośrednictwem linków (np. do portali, platform wymiany plików itp.) ani obsługiwać plików zabezpieczonych hasłem lub spakowanych w formacie pliku np. zip.
- załączniki do faktur, które są niezbędne, aby Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. mogło rozliczyć fakturę zakupową, prosimy przesyłać w postaci pliku PDF na adres
- Prosimy o zwrócenie uwagi, aby na fakturze w polu Nr zamówienia wpisywać wyłącznie wartość numeryczną, bez dodatkowych liter i znaków. Umieszczenie numeru zamówienia w innym miejscu niż do tego dedykowane w schemie FA(3), skutkować będzie brakiem właściwej identyfikacji po stronie Spółki i może wydłużyć czas akceptacji faktury do wypłaty.
